|
Faktúra |
1168
|
Fa oprava elektrorozvodov ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
objednané osobne
|
|
09.09.2019 |
Dušan Jakubišin |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
1167
|
Fa aktualizácia GDPR
|
42,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
06.09.2019 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2061
|
Fa potraviny ŠJ
|
459,76 |
s DPH |
|
500401
|
03.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
1180
|
Fa stravné 55%
|
149,60 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy na rok 2019
|
18.09.2019 |
JuMes s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
Faktúra |
1183
|
Fa služby technika
|
150,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.09.2019 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
Faktúra |
2060
|
Fa potraviny ŠJ
|
158,94 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
02.09.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
Faktúra |
1193
|
Fa vodné + stočné
|
638,51 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
07.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
2068
|
Fa potraviny ŠJ
|
840,36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
09.10.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2064
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 261,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.10.2019 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
2065
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 373,26 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
07.10.2019 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
2066
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 443.62 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
07.10.2019 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
2067
|
Fa potraviny ŠJ
|
696,04 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
07.10.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
1195
|
Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy
|
796,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
07.10.2019 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
1194
|
Fa mobil ZŠ+MŠ O2
|
12,75 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0948189007 (ZŠ) a 0948646248 (MŠ)
|
07.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
1192
|
Fa teplo SPP
|
892,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1182
|
Fa mobil MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
23.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
Faktúra |
1191
|
Fa učebné pomôcky MŠ
|
250,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
02.10.2019 |
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1190
|
Fa regály ZŠ
|
77,90 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
30.09.2019 |
RedBird Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1189
|
Fa mobil ŠJ
|
29,83 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795 (ŠJ)
|
30.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
Faktúra |
1188
|
Fa mobil ZŠ
|
27,29 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911348128 (ZŠ)
|
30.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |