|
Faktúra |
1149
|
Fa mobil ZŠ+MŠ O2
|
12,15 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0948189007 (ZŠ) a 0948646248 (MŠ)
|
19.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
Faktúra |
1148
|
Fa vodné + stočné
|
239,48 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
02.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
Faktúra |
1147
|
Fa spotrebný materiál
|
532,26 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
01.08.2019 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
1145
|
Fa stravné 55%
|
241,56 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
01.08.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
2053
|
Fa potraviny ŠJ
|
262,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
30.07.2019 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
2052
|
Fa potraviny ŠJ
|
251,00 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
30.07.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
1143
|
Fa mobil ŠJ
|
12,64 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
1134
|
Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy
|
174,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
10.07.2019 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
Objednávka |
8
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.07.2019 |
|
Objednávka |
7
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
1140
|
Fa mobil MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Objednávka |
9
|
Tlačivá ŠEVT
|
58,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
1136
|
Fa elektrina
|
266,96 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
1135
|
Fa elektrina
|
732,88 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
2047
|
Fa potraviny ŠJ
|
772,21 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
24.06.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
49.89/mesačne |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
1151
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
19.08.2019 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
Faktúra |
1093
|
Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy
|
133,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
13.05.2019 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
1102
|
Fa potraviny ŠJ
|
40,57 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
30.05.2019 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
Faktúra |
1101
|
Fa materiál ZŠ
|
216,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
30.05.2019 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |