|
Faktúra |
1017
|
Fa stravné 55%
|
547,84 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
10.02.2015 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
1016
|
Fa elektrina
|
2 649,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
1015
|
Fa telefón
|
85,80 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
1014
|
Teplo SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
09.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Objednávka |
5
|
Občerstvenie na deň učiteľov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
JuMes s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.03.2015 |
|
Faktúra |
1037
|
Fa mobil ZŠ
|
37,70 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0911348128
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
1062
|
Fa odvoz odpadu ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
15.05.2015 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
1053
|
Fa mobil ZŠ
|
29,39 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0911348128
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
Objednávka |
13
|
Oprava umývačky riadov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
1061
|
Fa oprava umývačky v ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
13
|
|
14.05.2015 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
Objednávka |
12
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
1060
|
Fa aSc Agenda 2016
|
199,00 |
s DPH |
12
|
|
14.05.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
1059
|
Teplo Dalkia
|
999,14 |
s DPH |
|
81/2005
|
13.05.2015 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
1058
|
Fa elektrina
|
2 649,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
12.05.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
1057
|
Fa telefón
|
45,96 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
1056
|
Teplo SPP
|
600,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
1056
|
Teplo SPP
|
600,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
Objednávka |
10
|
Prehliadka výťahu ŠJ
|
80,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Fedák Jozef, Servis výťahov |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
1054
|
Fa prehliadka výťahu ŠJ
|
80,44 |
s DPH |
10
|
|
30.04.2015 |
Fedák Jozef, Servis výťahov |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
Faktúra |
1052
|
Fa mobil ŠJ
|
11,39 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0903538795
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
05.05.2015 |