|
Faktúra |
1140
|
Fa mobil MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
2052
|
Fa potraviny ŠJ
|
251,00 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
30.07.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
1144
|
Fa mobil ZŠ
|
26,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0948189007
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
1143
|
Fa mobil ŠJ
|
12,64 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Objednávka |
8
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.07.2019 |
|
Objednávka |
7
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
1142
|
Fa odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie
|
992,01 |
s DPH |
8
|
|
29.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
1141
|
Fa odborná prehliadka a a odborná skúška elektrospotrebičov
|
518,40 |
s DPH |
7
|
|
29.07.2019 |
NBL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
1139
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
27,92 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
24.07.2019 |
NOVAKS International, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
1132
|
Fa stravné 55%
|
703,56 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
08.07.2019 |
ZŠ s MŠ Margecany - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
1138
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
14,35 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
22.07.2019 |
AMD-M, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Objednávka |
9
|
Tlačivá ŠEVT
|
58,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
1137
|
Fa tlačivá ŠEVT
|
58,82 |
s DPH |
9
|
|
19.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
19.07.2019 |
|
Faktúra |
1136
|
Fa elektrina
|
266,96 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
1135
|
Fa elektrina
|
732,88 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
1134
|
Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy
|
174,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
10.07.2019 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
Faktúra |
1133
|
Fa spotrebný materiál
|
112,83 |
s DPH |
výber osobne v predajni
|
|
10.07.2019 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
Faktúra |
2046
|
Fa potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školské ovocie
|
24.06.2019 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
1119
|
Fa mobil MŚ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
24.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
1145
|
Fa stravné 55%
|
241,56 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
01.08.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |